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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.981210
Contract reference
MMUJER-2025-00324
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/06/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2025-0021
Request Title
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO
Description
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
GASTABLE DE OFICINA MUJER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,966 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/06/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2063421 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,700.00
0.00
13,266.00
0.00
161,600.00
86,966.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector líquido. Tipo lápiz, 7ml
500
UD
106.2
16
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
53,100.00
9,440.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de folder. 8 ½ x 11, Color amarillo, 100 unidades c/ caja.
200
CAJ
265
175
35,000.00
0.00
18
6,300.00
0.00
53,000.00
41,300.00
24
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
Resma de papel construcción 9 x 12”, de 8 colores.
100
RESMA
105
40
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
10,500.00
4,720.00
25
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
Resma de papel de colores 8 ½ x 11.
100
RESMA
450
267
26,700.00
0.00
18
4,806.00
0.00
45,000.00
31,506.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/5/2025_7_43 p.m..Pdf
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cuota padron.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0021.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0021.pdf
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orden padron.pdf
orden padron.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
418,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
404,740.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
418,900.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749225582806KSJtT
1
418,900.00
DOP
Vencido
Link