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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.974644   Contract reference EDEESTE-2025-00209   Contract description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SUBESTACION LAS PARRAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2025-0037   Request Title COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SUBESTACION LAS PARRAS   Description COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SUBESTACION LAS PARRAS   Business Operation DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y REDES   Reply Reference OFERTA PARA EDEESTE-DAF-CM-2025-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 636,492 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 27/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2063725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 539,400.00 0.00 97,092.00 0.00 639,971.40 636,492.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 Baterías de 12 Voltios, 150-250 AH 30 UD 21,332.38 17,980 539,400.00 0.00 18 97,092.00 0.00 639,971.40 636,492.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2025_1_37 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA SECP EDEESTE-DAF-CM-2025-0037.pdf ORDEN DE COMPRA SECP EDEESTE-DAF-CM-2025-0037.pdf Download Informe Tecnico Economico Proceso EDEESTE-DAF-CM-2025-0037.pdf Informe Tecnico Economico Proceso EDEESTE-DAF-CM-2025-0037.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 636,492.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 636,492.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   37 Nombre:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SUBESTACION LAS PARRAS 636,492.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 636,492.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0037 TRACE INTERNATIONAL.pdf