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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.985242 
Contract referenceVIGILANCIA PRIVADA-2025-00013 
Contract description:ADQUISICION DE ELECTRODOMES 
Goods 
Contract Start:
24/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0012 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 
ALMACEN 
Aromas JT, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
257,594 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2063653 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
218,300.000.0039,294.000.00247,200.00257,594.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01CAFETERA ELECTRICA DE 5 TAZA1UD7,0002,4002,400.000.0018432.000.007,000.002,832.00
    
2
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERITA EJECUTIVA1UD18,00015,20015,200.000.00182,736.000.0018,000.0017,936.00
    
3
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01UPS11UD3,8003,40037,400.000.00186,732.000.0041,800.0044,132.00
    
4
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01SILLON EJECUTIVO1UD22,00018,40018,400.000.00183,312.000.0022,000.0021,712.00
    
5
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01SILLONES SEMI EJECUTIVO6UD15,40015,20091,200.000.001816,416.000.0092,400.00107,616.00
    
6
56112103 - Sillas para vi(...)
2.6.1.1.01SILLAS PARA VISITAS2UD8,9006,20012,400.000.00182,232.000.0017,800.0014,632.00
    
7
56101708 - Archivadores m(...)
2.6.1.1.01ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS1UD10,20016,20016,200.000.00182,916.000.0010,200.0019,116.00
    
8
56101714 - Estantes para (...)
2.6.1.1.01GABINETE DE PARED1UD24,00010,90010,900.000.00181,962.000.0024,000.0012,862.00
    
9
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01ESCRITORIO MODULAR DE METAL1UD14,00014,20014,200.000.00182,556.000.0014,000.0016,756.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
257,594.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.01192,694.00  DOP----View
2.6.1.4.0120,768.00  DOP----View
2.3.9.6.0144,132.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO PRESENTACION DE FACTURA257,594.00  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748360359831jAHfi1257,594.00  DOPLink