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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.973253   Contract reference GOBEJPD-2025-00008   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GOBEJPD-DAF-CD-2025-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,813.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida México Edificios de Oficinas Gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2063622 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,130.00 0.00 15,683.40 0.00 104,276.00 102,813.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD 8 UD 4,766 4,039 32,312.00 0.00 18 5,816.16 0.00 38,128.00 38,128.16         2 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 CAPA IMPERMEABLE AMARILLA 8 UD 1,404 1,190 9,520.00 0.00 18 1,713.60 0.00 11,232.00 11,233.60         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE DE PLOMERIA 4 PAQ 1,704 990 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 6,816.00 4,672.80         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PAR DE GUANTES ELÉCTRICOS DE ½ TENSIÓN 4 PAQ 1,404 1,190 4,760.00 0.00 18 856.80 0.00 5,616.00 5,616.80         5 46181701 - Cascos 2.3.9.9.04 CASCO PROTECTOR CON FOCO, DE VARIOS COLORES 8 UD 2,890 2,450 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 23,120.00 23,128.00         6 46181802 - Anteojos de se(...)46181802 - Anteojos de seguridad 2.3.9.9.04 GAFAS DE SEGURIDAD 8 UD 210 178 1,424.00 0.00 18 256.32 0.00 1,680.00 1,680.32         7 46182106 - Cinturones ant(...)46182106 - Cinturones antiestáticos 2.3.9.9.04 VARA ELÉCTRICA PARA MEDIA TENSIÓN 1 UD 1,704 1,444 1,444.00 0.00 18 259.92 0.00 1,704.00 1,703.92         9 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECO REFLECTOR DE SEGURIDAD 8 UD 415 350 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,320.00 3,304.00         10 46181531 - Ropa reflector(...)46181531 - Ropa reflectora o accesorios 2.3.9.9.04 LINTERNA FOCO GRANDE 3 UD 2,400 2,030 6,090.00 0.00 18 1,096.20 0.00 7,200.00 7,186.20         8 46182306 - Arneses o cint(...)46182306 - Arneses o cinturones de seguridad 2.3.9.9.04 ARNES TIPO MOCHILA 2 UD 2,730 2,610 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,460.00 6,159.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION SEGURIDAD CD 2025 0007.pdf ACTA ADJUDICACION SEGURIDAD CD 2025 0007.pdf Download ORDEN DE COMPRA SEGURIDAD CD 2025 0007.pdf ORDEN DE COMPRA SEGURIDAD CD 2025 0007.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,813.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 102,813.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 102,813.40  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17478508097528rS8J 1 102,813.40  DOP Vencido Link