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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.974604
Contract reference
INDOTEL-2025-00356
Contract description:
Adquisición de Neumáticos para ser utilizados en vehículos de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2025-0128
Request Title
Adquisición de Neumáticos para ser utilizados en vehículos de la Institución
Description
Adquisición de Neumáticos para ser utilizados en vehículos de la Institución
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Adquisición de Neumáticos para ser utilizados en v
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,732.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Abraham Lincoln, 962 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2062920 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,942.80
0.00
37,789.70
0.00
248,000.00
247,732.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 265/70R16 Veraguas SV 112T
24
UD
7,500
6,355.95
152,542.80
0.00
18
27,457.70
0.00
180,000.00
180,000.50
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 275/55R20 Veraguas SV 117H XL
4
UD
9,500
8,000
32,000.00
0.00
18
5,760.00
0.00
38,000.00
37,760.00
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 245/70R16 Veraguas SV 111T XL
4
UD
7,500
6,350
25,400.00
0.00
18
4,572.00
0.00
30,000.00
29,972.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_21/5/2025_4_02 p.m..Pdf
Download
Orden_de_compras_formato_firma_digital_21_5_2025_4_02_p.m_signed.pdf
Orden_de_compras_formato_firma_digital_21_5_2025_4_02_p.m_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,732.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
247,732.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a crédito
247,732.50
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
251
1
247,732.50
DOP
Vencido
Cuota (4).pdf