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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.978073
Contract reference
INDOTEL-2025-00354
Contract description:
Servicio de arreglos de flores para actividad Día mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2025-0130
Request Title
Servicio de arreglos de flores para actividad Día mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
Description
Servicio de arreglos de flores para actividad Día mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
Business Operation
gerencia de relaciones publicas y comunicaciones
Reply Reference
Servicio de arreglos de flores para actividad Día
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
81,420 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2061879 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,000.00
0.00
12,420.00
0.00
90,000.00
81,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Servicio de arreglos de flores para actividad Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
1
UD
90,000
69,000
69,000.00
0.00
18
12,420.00
0.00
90,000.00
81,420.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_21/5/2025_1_25 p.m..Pdf
Download
Orden_de_servicio_formato_firma_digital_Flores_signed.pdf
Orden_de_servicio_formato_firma_digital_Flores_signed.pdf
Download
Cuota comprometer.pdf
Cuota comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
81,420.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
81,420.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
262
1
81,420.00
DOP
Vencido
Cuota comprometer.pdf