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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004470   Contract reference UNADE-2025-00052   Contract description: SERVICIO MONTAJE DE EVENTO, PARA 154 PERSONAS LAS CUALES ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD CON LOS INTEGRANTES DE LA 37 PROMOCIÓN DEL CURSO SUPERIOR DE GUERRA DEL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA.   Type of Contract Services   Contract Start: 15/08/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UNADE-DAF-CM-2025-0007   Request Title SERVICIO MONTAJE DE EVENTO, PARA 154 PERSONAS LAS CUALES ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD CON LOS INTEGRANTES DE LA 37 PROMOCIÓN DEL CURSO SUPERIOR DE GUERRA DEL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE   Description SERVICIO MONTAJE DE EVENTO, PARA 154 PERSONAS LAS CUALES ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD CON LOS INTEGRANTES DE LA 37 PROMOCIÓN DEL CURSO SUPERIOR DE GUERRA DEL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA   Business Operation Area Administrativa   Reply Reference Laugerie Entreprise, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 550,116 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SERVICIO MONTAJE DE EVENTO, PARA 154 PERSONAS LAS CUALES ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD CON LOS INTEGRANTES DE LA 37 PROMOCIÓN DEL CURSO SUPERIOR DE GUERRA DEL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2062942 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 466,200.00 0.00 83,916.00 0.00 466,200.00 550,116.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Servicio montaje de evento, para 154 personas las cuales asistirán a la actividad con los integrantes de la 37 promoción del curso superior de guerra del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, según términos de referencia anexo. 1 UD 466,200 466,200 466,200.00 0.00 18 83,916.00 0.00 466,200.00 550,116.00   Comentarios proveedor:Que contiene: 154 picadera tipo buffet, decorada que contiene dátiles rellenos de queso de cabra y nueces, envoltini de prosciutto y rúcula, montaditos de salmón ahumado, mini taquito de pollo, esfras de cream cheese con frutos secos, tartaletas cordón blue.  25 Paquete de Servilletas Desechables.  12 Mozo  154 Copas Multiuso.  154 Plato Picadera cuadrado de porcelano.  154 Tenedor picadera dorado.  12 Bandejas de mozos.  12 Doiles para bandejas mozo.  6 Paquete de litros de 2.5, Coca cola.  Montaje, coordinación y desmontaje transporte ida y vuelta.  80 Sillas altas clear.  20 Palmas areska con tarro.  20 Mesa alta tope cristal.  20 Puchero para mesas altas en flores y follajes.  6 Mesas buffet 72X30.  6 Mantel H/piso dorado.  15 Fardo de agua 20z.  25 Fundas de hielos.  Jugo natural Gl (8 jugo de limón con menta, 8 jugo de fruit punch y 8 jugo de chinola).  3 Nevera jumbo.  3 Palita neveras.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/5/2025_9_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 550,116.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 550,116.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 550,116.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752857650675JTIBM 1 550,116.00  DOP Vencido Link