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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.973129   Contract reference CERTV-2025-00058   Contract description: Adquisición de materiales para remozamiento de tarimas y elementos de la escenografía del programa El Mangu de la Mañana, solicitado por la sección de arte y escenografía de esta CERTV, MIPYME   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CERTV-DAF-CD-2025-0027   Request Title Adquisición de materiales para remozamiento de tarimas y elementos de la escenografía del programa El Mangu de la Mañana, solicitado por la sección de arte y escenografía de esta CERTV, MIPYME   Description Adquisición de materiales para remozamiento de tarimas y elementos de la escenografía del programa El Mangu de la Mañana, solicitado por la sección de arte y escenografía de esta CERTV, dirigido a MIPYME Mujer   Business Operation ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS   Reply Reference CGL Suplidora, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,042.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2061880 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,307.50 0.00 22,735.35 0.00 151,970.00 149,042.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101506 - Ángulos de alu(...)30101506 - Ángulos de aluminio 2.3.6.3.06 Angulares pecho de paloma, blanca, 1 x 1/2 x 20 pies 15 UD 1,000 805.92 12,088.80 0.00 18 2,175.98 0.00 15,000.00 14,264.78         2 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Caja de diablito de 1 x 6 (1,000 diablitos) 3 UD 1,600 1,309.62 3,928.86 0.00 18 707.19 0.00 4,800.00 4,636.05         3 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Caja de diablito de 3/4 x 6 (1,000 diablitos) 2 UD 900 755.55 1,511.10 0.00 18 272.00 0.00 1,800.00 1,783.10         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4 pulgada 10 UD 200 160.07 1,600.70 0.00 18 288.13 0.00 2,000.00 1,888.83         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2/1 pulgadas 10 UD 125 100.74 1,007.40 0.00 18 181.33 0.00 1,250.00 1,188.73         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de thinner 4 UD 680 554.07 2,216.28 0.00 18 398.93 0.00 2,720.00 2,615.21         8 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Lijas #100 para madera 20 UD 60 45.33 906.60 0.00 18 163.19 0.00 1,200.00 1,069.79         9 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Plancha de hidrófugo 4x8 de media (pulgadas) 5 UD 2,300 1,914.06 9,570.30 0.00 18 1,722.65 0.00 11,500.00 11,292.95         10 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Plancha de hidrófugo 4x8 de ¼ (pulgadas) 5 UD 2,400 2,014.8 10,074.00 0.00 18 1,813.32 0.00 12,000.00 11,887.32         15 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.3.6.3.04 Disco de corte Metabo, #9, ultra fino 8 UD 400 302.22 2,417.76 0.00 18 435.20 0.00 3,200.00 2,852.96         16 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Caja de 4 cemento universal de contacto 1 UD 10,700 9,066.6 9,066.60 0.00 18 1,631.99 0.00 10,700.00 10,698.59         18 30161505 - Paneles o empa(...)30161505 - Paneles o empanelado 2.3.9.8.02 Paneles decorativos 3D Golden Linen 24x28-PUSJ-GDL (PUSJ-GDL) 14 UD 3,000 2,518.5 35,259.00 0.00 18 6,346.62 0.00 42,000.00 41,605.62         19 56101528 - Plantas artifi(...)56101528 - Plantas artificiales 2.3.9.9.05 Tarro con su planta artificial 1 UD 5,400 4,533.3 4,533.30 0.00 18 815.99 0.00 5,400.00 5,349.29         20 56101528 - Plantas artifi(...)56101528 - Plantas artificiales 2.3.9.9.05 Juego de plantas artificiales (juego dos unidades) 1 UD 18,000 15,111 15,111.00 0.00 18 2,719.98 0.00 18,000.00 17,830.98         21 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 Jarrones blanco, grande 2 UD 2,400 2,014.8 4,029.60 0.00 18 725.33 0.00 4,800.00 4,754.93         22 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 Jarrón blanco pequeño 1 UD 1,800 1,511.1 1,511.10 0.00 18 272.00 0.00 1,800.00 1,783.10         23 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 Juego de jarrones 1 UD 5,950 5,037 5,037.00 0.00 18 906.66 0.00 5,950.00 5,943.66         24 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 Libro falso 6 UD 1,000 815.5 4,893.00 0.00 18 880.74 0.00 6,000.00 5,773.74         25 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 Esfera negra 1 UD 1,850 1,545.1 1,545.10 0.00 18 278.12 0.00 1,850.00 1,823.22 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2025_7_25 p.m..Pdf Download Acto de adjudicación.pdf Acto de adjudicación.pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Orden de compras firmada .pdf Orden de compras firmada .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,042.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 20,683.93  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,069.79  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,615.21  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,930.52  DOP ---- View 2.3.1.4.01 23,180.27  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,698.59  DOP ---- View 2.3.9.8.02 41,605.62  DOP ---- View 2.3.9.9.05 43,258.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1 136,096.60  DOP Noviembre 2025 2   PAGO 2 12,946.25  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747770114793QsPLG 1 149,042.85  DOP Vencido Link