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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.972933   Contract reference DIECOM-2025-00069   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para el 2doTrimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-DAF-CD-2025-0042   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para el 2doTrimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Description Adquisición de materiales de limpieza para el 2doTrimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Garena, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,706.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2062748 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,260.00 0.00 0.00 5,446.80 35,706.80 35,706.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores 30 GAL 88.5 75 2,250.00 0.00 0.00 18 405.00 2,655.00 2,655.00         2 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Aerosoles 28 UD 236 200 5,600.00 0.00 0.00 18 1,008.00 6,608.00 6,608.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 21 PAQ 283.2 240 5,040.00 0.00 0.00 18 907.20 5,947.20 5,947.20         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 16 PAQ 330.4 280 4,480.00 0.00 0.00 18 806.40 5,286.40 5,286.40         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 20 PAQ 88.5 75 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,770.00 1,770.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 25 GAL 94.4 80 2,000.00 0.00 0.00 18 360.00 2,360.00 2,360.00         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante de manos 10 GAL 106.2 90 900.00 0.00 0.00 18 162.00 1,062.00 1,062.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 11 GAL 106.2 90 990.00 0.00 0.00 18 178.20 1,168.20 1,168.20         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiadores de propósito general 8 UD 153.4 130 1,040.00 0.00 0.00 18 187.20 1,227.20 1,227.20         10 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Compuestos desengrasantes 3 GAL 472 400 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,416.00 1,416.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas 18 UD 23.6 20 360.00 0.00 0.00 18 64.80 424.80 424.80         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas 5 UD 236 200 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,180.00 1,180.00         13 52121601 - Limpiones 2.3.2.2.01 Limpiones 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,950.00 2,950.00         14 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcoholes o sus sustitutos 4 GAL 413 350 1,400.00 0.00 0.00 18 252.00 1,652.00 1,652.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2025_7_19 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,706.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,260.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,431.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 13,003.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,062.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Transferencia 35,706.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747769899255SxlzX 1 35,706.80  DOP Vencido Link