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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.972634 
Contract referenceHPPEM-2025-00184 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALU 
Goods 
Contract Start:
20/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPPEM-DAF-CD-2025-0085 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD 
Hospital Pedro Emilio de Marchena 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USA 
GoodsDominicana 
2,745 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2062739 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,745.000.000.000.002,745.002,745.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVE LAVADERO2UD6856851,370.000.000.000.001,370.001,370.00
    
24
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02BOQ FREG PLAST1UD165165165.000.000.000.00165.00165.00
    
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02JUNTA DE CERA1UD100100100.000.000.000.00100.00100.00
    
25
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02SIFON FLEX LAV2UD390390780.000.000.000.00780.00780.00
    
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLITA FREGADERO1UD353535.000.000.000.0035.0035.00
    
26
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02SIFON SENCILLO1UD140140140.000.000.000.00140.00140.00
    
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99ESTUCHE DE SILICON TRANSP.1UD135135135.000.000.000.00135.00135.00
    
31163301 - Tornillo de do(...)
2.3.9.8.02TORNILLO TIRAFONDO2UD336.000.000.000.006.006.00
    
31163301 - Tornillo de do(...)
2.3.9.8.02TORNILLO TIRAFONDO2UD5510.000.000.000.0010.0010.00
    
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06ARANDELA PLANA2UD224.000.000.000.004.004.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,745.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99170.00  DOP----View
2.3.9.9.041,370.00  DOP----View
2.3.9.8.021,201.00  DOP----View
2.3.6.3.064.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  UNICO PAGO2,745.00  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025008552,745.00  DOP