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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.972412   Contract reference PROMESECAL-2025-00214   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROMESECAL-DAF-CD-2025-0052   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Multiservicios F&S, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 270,243.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2060342 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 233,490.00 0.00 36,753.30 0.00 245,670.10 270,243.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete de jardinería (Mocha) 3 UD 348.1 295 885.00 0.00 18 159.30 0.00 1,044.30 1,044.30         2 40151506 - Bombas de mano 2.6.5.2.01 Bomba de fumigación. 3 UD 3,127 2,950 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 9,381.00 10,443.00         3 27111513 - Cortadores de (...)27111513 - Cortadores de manguera 2.3.6.3.04 Manguera de 100 pies. 1 UD 3,776 3,400 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,776.00 4,012.00         4 27111703 - Juegos de ench(...)27111703 - Juegos de enchufes 2.3.6.3.04 Conectores macho y hembra ¾ 5 UD 448.4 380 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         5 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Abono (saco) 3 UD 578.2 4,985 14,955.00 0.00 0 0.00 0.00 1,734.60 14,955.00         6 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Herbicida (galón) 5 UD 696.2 2,870 14,350.00 0.00 0 0.00 0.00 3,481.00 14,350.00         7 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Pala de jardinería plana y tipo cuchara. 2 UD 5,882.3 490 980.00 0.00 18 176.40 0.00 11,764.60 1,156.40         8 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 Aceite 5w-30 para hidrolavadora 5 UD 3,386.6 590 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 16,933.00 3,481.00         9 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 Lima para tijera 1 UD 342.2 290 290.00 0.00 18 52.20 0.00 342.20 342.20         10 42281506 - Dispositivos o(...)42281506 - Dispositivos o accesorios eléctricos para limpieza de instrumentos 2.6.5.8.01 Pistola de máquina para lavar a presión 2 UD 6,962 5,900 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 13,924.00 13,924.00         11 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 Mascarillas industriales para jardineros 4 UD 1,056.1 895 3,580.00 0.00 18 644.40 0.00 4,224.40 4,224.40         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones de 34 galones 20 UD 7,434 6,985 139,700.00 0.00 18 25,146.00 0.00 148,680.00 164,846.00         13 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.9.9.04 Conos con doble franjas reflectoras y base lastrada de 70cm c 28” pulgadas 30 UD 938.1 995 29,850.00 0.00 18 5,373.00 0.00 28,143.00 35,223.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2025_2_32 p.m..Pdf Download CD 0052 ADJUDICACION.pdf CD 0052 ADJUDICACION.pdf Download CD 0052 CUOTA MULTISERVICIOS FYS.pdf CD 0052 CUOTA MULTISERVICIOS FYS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 270,243.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.06 3,481.00  DOP ---- View 2.6.5.8.01 13,924.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 39,447.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 164,846.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,640.50  DOP ---- View 2.6.5.2.01 10,443.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 14,955.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 15,506.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 270,243.30  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747671549956KeXJf 1 270,243.30  DOP Vencido Link