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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.975220 
Contract referenceHDSS-2025-00157 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025 
Goods 
Contract Start:
27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSS-DAF-CD-2025-0042 
ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025 
ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025 
DIRECCION MEDICA 
J M Dental, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
10,076.27 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2055820 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,376.100.00700.170.009,184.0010,076.27
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
51102707 - Gluconato de c(...)
2.3.4.1.01CLORHEXIDINA2GAL1,4401,233.062,466.110.0018443.900.002,880.002,910.01
    
13
42201810 - Casetes o pelí(...)
2.6.3.1.01GANCHO PERIAPICAL2UD12797.5195.000.000.000.00254.00195.00
    
16
42131707 - Vestidos o cas(...)
2.3.2.3.01PANTALLA PROTECTORA FACIAL4UD200355.941,423.740.0018256.270.00800.001,680.01
    
19
13111007 - Resina fliuoro(...)
2.3.7.2.99RESINA 3M A31UD3,2504,5904,590.000.000.000.003,250.004,590.00
    
23
41104101 - Sobres o empaq(...)
2.3.9.3.01VIDRIO FOTO FLUIDO1UD2,000701.25701.250.000.000.002,000.00701.25
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Investment
General Source
10,564.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.03325.00  DOP----View
2.3.9.9.04370.52  DOP----View
2.3.9.9.05313.88  DOP----View
2.3.4.1.012,011.40  DOP----View
2.3.7.2.99628.00  DOP----View
2.3.9.3.016,916.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 202510,564.96  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CC-130-2025110,564.96  DOP