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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.972930
Contract reference
ONESVIE-2025-00043
Contract description:
Adquisición de accesorios informáticos para los diferentes departamentos de ONESVIE, dirigida a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONESVIE-DAF-CD-2025-0024
Request Title
Adquisición de accesorios informáticos para los diferentes departamentos de ONESVIE, dirigida a MiPymes.
Description
Adquisición de accesorios informáticos para los diferentes departamentos de ONESVIE, dirigida a MiPymes.
Business Operation
Departamento TIC
Reply Reference
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA ONESVIE-DAF-CD-2025-002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,735.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2062035 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,064.00
0.00
6,671.52
0.00
20,340.00
43,735.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías recargables AAA - unidad (según ficha técnica)
91
PAQ
180
328
29,848.00
0.00
18
5,372.64
0.00
16,380.00
35,220.64
12
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías recargables AA - unidad (según ficha técnica)
22
PAQ
180
328
7,216.00
0.00
18
1,298.88
0.00
3,960.00
8,514.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION CD-0024.pdf
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION CD-0024.pdf
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ORDEN DE COMPRA ROMIVA SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA ROMIVA SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,735.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
43,735.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 PAGO
43,735.52
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747686024059dGgWx
1
43,735.52
DOP
Vencido
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