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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979314   Contract reference UAF-2025-00054   Contract description: Adquisición de Artículos Ferreteros para uso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UAF-DAF-CM-2025-0008   Request Title Adquisición de Artículos Ferreteros para uso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Artículos Ferreteros para uso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Dirigido a Mipymes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference PROVESOL-Adquisición de Artículos Ferreteros para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 119,573.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2062336 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 101,333.59 0.00 18,240.05 0.00 117,300.00 119,573.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Kid barrena pared 2 UD 2,000 433.84 867.68 0.00 18 156.18 0.00 4,000.00 1,023.86         8 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Kid barrena metal 2 UD 2,000 773.84 1,547.68 0.00 18 278.58 0.00 4,000.00 1,826.26         9 60121218 - Pintura gel pe(...)60121218 - Pintura gel permanente de alta viscosidad para vidrio o cerámica 2.3.7.2.06 Pintura blanca 00 cubeta 5 UD 1,300 1,975.92 9,879.60 0.00 18 1,778.33 0.00 6,500.00 11,657.93         16 46182306 - Arneses o cint(...)46182306 - Arneses o cinturones de seguridad 2.3.9.9.04 Arnes de seguridad 2 UD 2,700 14,280 28,560.00 0.00 18 5,140.80 0.00 5,400.00 33,700.80         17 23231502 - Eslinga de con(...)23231502 - Eslinga de contenedor 2.3.9.8.01 Eslinga con matraca tipo Ratchet 3 UD 3,500 1,285.08 3,855.24 0.00 18 693.94 0.00 10,500.00 4,549.18         20 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 Cinta antideslizante 8 UD 1,300 292.4 2,339.20 0.00 18 421.06 0.00 10,400.00 2,760.26         22 46181701 - Cascos 2.3.9.9.04 Casco de seguridad 10 UD 400 214.36 2,143.60 0.00 18 385.85 0.00 4,000.00 2,529.45         23 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.05 Linterna para casco 10 UD 3,500 2,700 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 35,000.00 31,860.00         34 23153025 - Agarrador mecá(...)23153025 - Agarrador mecánico 2.3.6.3.04 Carro auxiliar de carga para interior 1 UD 20,000 5,093.49 5,093.49 0.00 18 916.83 0.00 20,000.00 6,010.32         39 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.3.9.8.02 Brazo hidráulico para puertas de cristal 5 UD 3,500 4,009.42 20,047.10 0.00 18 3,608.48 0.00 17,500.00 23,655.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden provesol.pdf orden provesol.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,330.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,839.08  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,044.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,735.30  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,242.00  DOP ---- View 2.3.6.3.05 25,110.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,129.90  DOP ---- View 2.6.5.8.01 4,229.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Artículos Ferreteros para uso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Dirigido a Mipymes 55,330.20  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17477547584904TLfk 1 55,330.20  DOP Vencido Link