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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.973667
Contract reference
DIGECOG-2025-00120
Contract description:
Adquisición de arreglos de orquídeas para ser entregados el Día de las Madres solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0091
Request Title
Adquisición de arreglos de orquídeas para ser entregados el Día de las Madres solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución
Description
Adquisición de arreglos de orquídeas para ser entregados el Día de las Madres solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución
Business Operation
Departamento de Recursos Humanos
Reply Reference
Anthuriana Dominicana, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
22/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2062023 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
162,000.00
0.00
0.00
0.00
165,600.00
162,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161603 - Orquídeas
2.3.1.3.03
Arreglos de orquídea diferente colores, para ser entregada el Día de las Madres.
180
UD
920
900
162,000.00
0.00
0.00
0.00
165,600.00
162,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/5/2025_5_41 p.m..Pdf
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Certificacion Cuota Adquisición arreglos de orquídeas.pdf
Certificacion Cuota Adquisición arreglos de orquídeas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
162,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
todo
162,000.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747676909719bepJA
1
162,000.00
DOP
Vencido
Link