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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.974297
Contract reference
INDRHI-2025-00259
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL CAMPO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0215
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL CAMPO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
Description
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL CAMPO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
Business Operation
DIRECCION EJECUTIVA
Reply Reference
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER USADO EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,223 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2062120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,850.00
0.00
5,373.00
0.00
29,850.00
35,223.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
CASCOS DE SEGURIDAD BLANCOS (ROTULADOS CON LOGO INDRHI)
8
UD
1,300
1,300
10,400.00
0.00
18
1,872.00
0.00
10,400.00
12,272.00
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS BORDAD INSTITUCIONAL (NEGRA O AZUL MARINO)
8
UD
650
650
5,200.00
0.00
18
936.00
0.00
5,200.00
6,136.00
3
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CHALECOS REFLECTORES CON BOLSILLO (CLOR NARANJA O AMARILLO)
15
UD
950
950
14,250.00
0.00
18
2,565.00
0.00
14,250.00
16,815.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/5/2025_5_08 p.m..Pdf
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EG1747694804368tFm2a.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,223.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
29,087.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
6,136.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
35,223.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747694804368tFm2a
1
35,223.00
DOP
Vencido
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