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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.972517   Contract reference ASDO-2025-00101   Contract description: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDO-DAF-CM-2025-0024   Request Title ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Direcciòn Equipo y Transporte   Reply Reference ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 944,729.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2061938 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 800,618.26 0.00 144,111.29 0.00 500,845.26 944,729.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS DELANTERA 195 R15 4 UD 8,898.31 11,640.26 46,561.04 0.00 18 8,380.99 0.00 35,593.24 54,942.03         2 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS TRASERAS 155 R13 8 UD 6,355.93 4,605.93 36,847.44 0.00 18 6,632.54 0.00 50,847.44 43,479.98         3 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 265 /60 R18 8 UD 10,169.49 14,605.1 116,840.80 0.00 18 21,031.34 0.00 81,355.92 137,872.14         4 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 205/70 R16 4 UD 6,355.93 8,943.59 35,774.36 0.00 18 6,439.38 0.00 25,423.72 42,213.74         5 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 225 R15 4 UD 7,203.38 10,140 40,559.99 0.00 18 7,300.80 0.00 28,813.52 47,860.79         6 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 700 R16X230 22 UD 9,322.03 18,251.9 401,541.82 0.00 18 72,277.53 0.00 205,084.66 473,819.35         7 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 15/12 2 UD 7,203.38 9,515.07 19,030.14 0.00 18 3,425.43 0.00 14,406.76 22,455.57         8 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 11/12 10 UD 5,932 10,346.27 103,462.67 0.00 18 18,623.28 0.00 59,320.00 122,085.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2025_4_25 p.m..Pdf Download ORDEN DE GOMAS.pdf ORDEN DE GOMAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 944,729.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 800,188.03  DOP ---- View 2.3.9.6.01 144,541.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN 944,729.55  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 D71-25 1 944,729.55  DOP Vencido Fondo (5).PDF