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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979733   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2025-00241   Contract description: Adquisición de Artículos Informáticos para uso del Departamento Aeroportuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0105   Request Title Adquisición de Artículos Informáticos para uso del Departamento Aeroportuario   Description Adquisición de Artículos Informáticos para uso del Departamento Aeroportuario   Business Operation DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   Reply Reference Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 241,888.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2061826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,989.91 0.00 36,898.18 0.00 244,360.00 241,888.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Cords 1 pie 48 UD 278 231 11,088.00 0.00 18 1,995.84 0.00 13,344.00 13,083.84         2 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 Faceplate compatible con Mini-Com panduit , color blanco 20 UD 142 115.5 2,310.00 0.00 18 415.80 0.00 2,840.00 2,725.80         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco duro capacidad de 500 GB 10 UD 10,927 9,257.9 92,579.00 0.00 18 16,664.22 0.00 109,270.00 109,243.22         4 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 Organizadores de cables para rack 3 UD 2,030 1,719.17 5,157.51 0.00 18 928.35 0.00 6,090.00 6,085.86         5 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse 3 botones 10 UD 355 298.6 2,986.00 0.00 18 537.48 0.00 3,550.00 3,523.48         6 43212108 - Impresoras de (...)43212108 - Impresoras de cinta térmica 2.6.1.3.01 Impresora de etiquetas termica, de mano 1 UD 29,170 24,715.55 24,715.55 0.00 18 4,448.80 0.00 29,170.00 29,164.35         7 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Cords 7 pies 25 UD 449 379.5 9,487.50 0.00 18 1,707.75 0.00 11,225.00 11,195.25         8 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 Cinta velcro 2 UD 950 804 1,608.00 0.00 18 289.44 0.00 1,900.00 1,897.44         9 27112103 - Pinza de mano 2.3.6.3.04 Herramienta terminacion de puntos para conectores Mini-Com panduit 1 UD 1,475 1,249 1,249.00 0.00 18 224.82 0.00 1,475.00 1,473.82         10 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Tie Wrap medida 200x3.6mm/8 pulgadas 200 UD 120 96.48 19,296.00 0.00 18 3,473.28 0.00 24,000.00 22,769.28         11 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.3.9.6.01 Conectores RJ45 150 UD 36 27.59 4,138.50 0.00 18 744.93 0.00 5,400.00 4,883.43         12 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Lata de aire comprimido 15 UD 567 475.2 7,128.00 0.00 18 1,283.04 0.00 8,505.00 8,411.04         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Microfibra 36 UD 56 46.4 1,670.40 0.00 18 300.67 0.00 2,016.00 1,971.07         14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 3/4 de pulgadas, pelo sintetico 10 UD 54 44.71 447.10 0.00 18 80.48 0.00 540.00 527.58         15 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.1.3.01 Dongle USB Wifi 10 UD 1,104 933.5 9,335.00 0.00 18 1,680.30 0.00 11,040.00 11,015.30         16 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 Mouse Pad, color negro 15 UD 632 531.33 7,969.95 0.00 18 1,434.59 0.00 9,480.00 9,404.54         17 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 Cable HDMI 6 pies de longitud, color negro 15 UD 301 254.96 3,824.40 0.00 18 688.39 0.00 4,515.00 4,512.79 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2025_3_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,888.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,523.48  DOP ---- View 2.3.9.6.01 33,675.31  DOP ---- View 2.6.5.5.01 2,725.80  DOP ---- View 2.6.1.3.01 149,422.87  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,897.44  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,001.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,971.07  DOP ---- View 2.3.9.8.02 32,173.82  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,411.04  DOP ---- View 2.6.1.1.01 6,085.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 241,888.09  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-0105 1 241,888.09  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00241-ARTICULOS INFORMATICA.pdf