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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.974507   Contract reference Bomberos D.N.-2025-00019   Contract description: Adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido a las madres que prestan servicios en esta institución, el día 23/05/25, correspondiente al mes de mayo Año,2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0010   Request Title adquisición de diferentes electrodomésticos   Description adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido a las madres que prestan servicios en esta institución, el día 23/05/25, correspondiente al mes de mayo Año,2025 .   Business Operation Almacen   Reply Reference actualidades vd_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 203,437.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2062002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,405.00 0.00 31,032.90 0.00 204,700.00 203,437.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA DE 8 PIES 2 UN 16,000 14,500 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 32,000.00 34,220.00         2 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE PARED 18 5 UN 3,500 2,330 11,650.00 0.00 18 2,097.00 0.00 17,500.00 13,747.00         3 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE PEDESTAL 16 5 UN 2,500 2,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,500.00 11,800.00         4 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA DE GAS 20 4 UN 7,800 6,923 27,692.00 0.00 18 4,984.56 0.00 31,200.00 32,676.56         5 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA 9KG 2 UN 15,000 12,614 25,228.00 0.00 18 4,541.04 0.00 30,000.00 29,769.04         6 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA DE GAS 30 3 UN 23,500 20,145 60,435.00 0.00 18 10,878.30 0.00 70,500.00 71,313.30         7 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 LICUADORAS 450 V 5 UN 2,200 1,680 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 11,000.00 9,912.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2025_12_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 203,437.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 203,437.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de electrodomesticos 203,437.90  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747658437135fAv6Z 1 203,437.90  DOP Vencido Link