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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.978907
Contract reference
RDGP-2025-00067
Contract description:
ERVICIOS DE ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION QUE SE ESTARA IMPARTIENDO EL LUNES 19/05/2025 A LAS 10:00 AM, CON PISTOLA ELECTRICA TASER, AL PERSONAL MILITAR DE SEGURIDAD INTERNA DEL PALACIO NACIONAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
RDGP-DAF-CD-2025-0051
Request Title
SERVICIOS DE ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION QUE SE ESTARA IMPARTIENDO EL LUNES 19/05/2025 A LAS 10:00 AM, CON PISTOLA ELECTRICA TASER, AL PERSONAL MILITAR DE SEG
Description
SERVICIOS DE ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION QUE SE ESTARA IMPARTIENDO EL LUNES 19/05/2025 A LAS 10:00 AM, CON PISTOLA ELECTRICA TASER, AL PERSONAL MILITAR DE SEGURIDAD INTERNA DEL PALACIO NACIONAL.
Business Operation
Dirección Ejecutiva
Reply Reference
MDN SERVICIOS GENERALES, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
245,440 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2060744 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,000.00
0.00
37,440.00
0.00
245,440.00
245,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30222304 - Sala de confer
(...)
30222304 - Sala de conferencias
2.2.8.6.01
1.-Pantalla de Led, 1.-Estructura en Truss para Pantalla, 2.-Microfono, cuello de ganzo, 1.-Sistema de sonido, 1.-Servicio Técnico, 100.-Sillas plásticas blancas Plegables, 4.-Mesas de conferencia, 2.-Termo Isotérmico eléctrico, 2.- Colchoneta Anti-impacto
1
UD
245,440
208,000
208,000.00
0.00
18
37,440.00
0.00
245,440.00
245,440.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/5/2025_7_55 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
245,440.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
245,440.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747425311366wssUB
1
245,440.00
DOP
Vencido
Link