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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.973732
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2025-00033
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RESPALDO Y MANTENIMIENTOS EN LA TRANSMISIÓN DE LOS SORTEOS, DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0006
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RESPALDO Y MANTENIMIENTOS EN LA TRANSMISIÓN DE LOS SORTEOS, DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RESPALDO Y MANTENIMIENTOS EN LA TRANSMISIÓN DE LOS SORTEOS, DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Business Operation
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Reply Reference
ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS-LN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
282,492 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMÉNEZ MOYA, LA FERIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudicado. Si el
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2061232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
239,400.00
0.00
43,092.00
0.00
355,180.00
282,492.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
Computadora (Ver Ficha Tenica)
1
UD
112,100
110,000
110,000.00
0.00
18
19,800.00
0.00
112,100.00
129,800.00
2
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
Computadora (Ver Ficha Tenica)
2
UD
100,300
45,500
91,000.00
0.00
18
16,380.00
0.00
200,600.00
107,380.00
3
43211902 - Paneles o moni
(...)
43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd
2.6.1.3.01
Monitor (Ver Ficha Tenica)
4
UD
10,620
9,600
38,400.00
0.00
18
6,912.00
0.00
42,480.00
45,312.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,077.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
31,677.87
DOP
----
View
2.6.1.4.01
18,399.65
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE UPS Y ASPIRADORA
50,077.52
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747764856502MhGES
1
50,077.52
DOP
Vencido
Link