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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.973406 
Contract referenceIIBI-2025-00090 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
22/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IIBI-DAF-CD-2025-0057 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION 
ALMACÉN 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHAB 
GoodsDominicana 
51,530.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2060838 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,670.000.007,860.600.0051,530.6051,530.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE BUENA CALIDAD200UD70.86012,000.000.00182,160.000.0014,160.0014,160.00
    
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA BLANCA PARA LIMPIAR ROLLO 20 YARDA5UD2,985.42,53012,650.000.00182,277.000.0014,927.0014,927.00
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DOMESTICOS PARES SIZE S25UD141.61203,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DOMESTICOS PARES SIZE M50UD141.61206,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DOMESTICOS PARES SIZE L50UD141.61206,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA DE BUENA CALIDAD12UD395.33354,020.000.0018723.600.004,743.604,743.60
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,530.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0146,787.00  DOP----View
2.3.7.2.054,743.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION51,530.60  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1747833382631tC1xT151,530.60  DOPLink