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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.971977   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00061   Contract description: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE DEL FIDEICOMISO RD VIAL"   Type of Contract Services   Contract Start: 19/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0017   Request Title "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE DEL FIDEICOMISO RD VIAL"   Description "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE DEL FIDEICOMISO RD VIAL"   Business Operation Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial   Reply Reference CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS ES   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 247,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2061220 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,000.00 0.00 37,800.00 0.00 247,800.00 247,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 Servicios de exterminación o fumigación 1 UD 247,800 210,000 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 247,800.00 247,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_16/5/2025_4_43 p.m..Pdf Download ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE FUMIGACIÓN..pdf ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE FUMIGACIÓN..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.01 247,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Javier Servicios de Ingeniería, SRL 247,800.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 000045 1 247,800.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 000046.pdf