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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.972422   Contract reference DGDF-2025-00033   Contract description: ADQUISICION DE MATRIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDF-DAF-CD-2025-0034   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA T2   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS POVINCIALES DE ESTA DGDF.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference CHARSAN SUPLIDORES INDUSTRIALES _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,585.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2061015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,445.00 0.00 12,140.10 0.00 89,950.00 79,585.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS OLORES 50 UD 398 295 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 19,900.00 17,405.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 15 UD 395 300 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,925.00 5,310.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO NO.36 15 UD 395 335 5,025.00 0.00 18 904.50 0.00 5,925.00 5,929.50         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR DOBLE USO 90 UD 120 75 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 10,800.00 7,965.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON ANTIBACTERIAL DE ALMENDRA PARA MANOS 22 UD 450 335 7,370.00 0.00 18 1,326.60 0.00 9,900.00 8,696.60         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LAVA PLATOS CONCENTRADO DE LIMON 20 UD 400 325 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,000.00 7,670.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES VARIOS OLORES 12/1 2 CAJ 5,300 4,500 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,600.00 10,620.00         8 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA CON SU PALO 10 UD 380 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 3,800.00 2,773.00         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PARA LAVAR INODOROS CON SU BASE PLASTICA 10 UD 390 260 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,900.00 3,068.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 CAJAS DE PIEDRA DE OLOR 40/1 1 CAJ 3,700 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,700.00 4,130.00         11 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 YARDAS DE LANILLA AMARILLA 15 YD 190 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,850.00 2,655.00         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL RESISTENTE 30 UD 95 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,850.00 1,770.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE MICROFIBRAS 30 UD 60 45 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,800.00 1,593.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2025_3_40 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2025_2_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,585.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,930.10  DOP ---- View 2.3.2.1.01 2,655.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 79,585.10  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747745644248tvfnM 1 79,585.10  DOP Vencido Link