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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.974009
Contract reference
CND-2025-00012
Contract description:
COMPRA DE 120 ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO, ENTRENADOR Y PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS", AL REALIZARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA PROVINCIA PERAVIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18/05/2025, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2025-0008
Request Title
COMPRA DE 120 ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO, ENTRENADOR Y PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN.
Description
COMPRA DE 120 ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO, ENTRENADOR Y PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS", AL REALIZARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA PROVINCIA PERAVIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18/05/2025, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
DEPREDEPORTE
Reply Reference
DJ MAUAD CATERING, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2061126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,000.00
0.00
6,480.00
0.00
42,480.00
42,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
ALMUERZOS LOS DÍAS 16,17 Y18 DE MAYO 2025, ALMUERZOS PRES-EMPACADOS VARIADOS PARA LA CAPACITACIÓN ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO, ENTRENADOR Y PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
120
UD
354
300
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
42,480.00
42,480.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 008.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 008.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/5/2025_3_21 p.m..Pdf
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EG1747408899347X2LC6.pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
42,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
42,480.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747408899347X2LC6
1
42,480.00
DOP
Vencido
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