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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.971830 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00046 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
19/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0041 
Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la institución. 
Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
Biblioteca Nacional -DAF-CD-2025-0041 
GoodsDominicana 
83,991.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2060819 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
71,179.000.0012,812.220.0088,100.0083,991.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel higiénico (ver ficha técnica)80PAQ70056044,800.000.00188,064.000.0056,000.0052,864.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líqudo para manos24GAL100922,208.000.0018397.440.002,400.002,605.44
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro30GAL6054.91,647.000.0018296.460.001,800.001,943.46
    
6
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón plástico de 25 litros sin tapa10UD2504754,750.000.0018855.000.002,500.005,605.00
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de limpieza, pares12UD10067804.000.0018144.720.001,200.00948.72
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido para fregar (lavaplatos)12GAL1001351,620.000.0018291.600.001,200.001,911.60
    
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas plásticas de 12 litros10UD2502252,250.000.0018405.000.002,500.002,655.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas negras para tanque 95 galones10PAQ1,2001,09010,900.000.00181,962.000.0012,000.0012,862.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas negras de 24 galones10PAQ8502202,200.000.0018396.000.008,500.002,596.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
83,991.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0152,864.00  DOP----View
2.3.9.1.0131,127.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la institución.83,991.22  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1747411560209x9OFY183,991.22  DOPLink