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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.971804 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00045 
Contract description:Adquisición de materiales de oficina, para uso de esta institución 
Goods 
Contract Start:
19/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0043 
Adquisición de materiales de oficina, para uso de esta institución. 
Adquisición de materiales de oficina, para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0043 
GoodsDominicana 
12,681.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2061302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,267.060.001,414.720.0020,000.0012,681.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Cajitas de marcador rojo permanente10CAJ250129.961,299.600.0018233.930.002,500.001,533.53
    
2
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99Silicón Líquido 250 ml12UD300132.631,591.560.0018286.480.003,600.001,878.04
    
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Cajitas de felpa azul5CAJ2002341,170.000.0000.000.001,000.001,170.00
    
4
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Cajitas de lápiz de carbón No. 250CAJ10044.752,237.500.0000.000.005,000.002,237.50
    
5
43202101 - Estuches para (...)
2.3.9.8.02Cono de CD de 50 Unidades1UD1,000584.74584.740.0018105.250.001,000.00689.99
    
6
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Cajas de resmas de papel 8.5 x 112CAJ2,5501,7223,444.000.0018619.920.005,100.004,063.92
    
7
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Caja de corrector líquido tipo lápiz de 24 unidades1CAJ1,300469.83469.830.001884.570.001,300.00554.40
    
8
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Caja de corrector líquido tipo brocha de 12 unidades1CAJ500469.83469.830.001884.570.00500.00554.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
12,681.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.016,049.83  DOP----View
2.3.7.2.991,878.04  DOP----View
2.3.9.8.02689.99  DOP----View
2.3.3.1.014,063.92  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de oficina, para uso de esta institución.12,681.78  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1747410622629YKNnQ112,681.78  DOPLink