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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.976656 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2025-00239 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO DOMESTICO GRANERO DEL SUR 
Services 
Contract Start:
31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0101 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO DOMESTICO GRANERO DEL SUR  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO DOMESTICO GRANERO DEL SUR  
Direccion de Diseños Aeroportuarios 
B&F Mercantil, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
8,622.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2059972 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,306.980.000.001,315.268,893.508,622.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambre de Vinil 100UD3428.252,825.000.000.0018508.503,400.003,333.50
    
2
30102409 - Varillas de co(...)
2.3.6.3.06Varilla de cobre con su conector 1UD576487.88487.880.000.001887.82576.00575.70
    
3
23161607 - Arena de fundi(...)
2.3.6.4.04arena de lavada ( saco)1UD307260260.000.000.001846.80307.00306.80
    
4
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04grava ( medio saco )0.5UD23119597.500.000.001817.55115.50115.05
    
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01cemento gvris ( funda )1UD626529.66529.660.000.001895.34626.00625.00
    
6
31201609 - Adhesivos de t(...)
2.3.7.2.99Tie-rack de 8 x 200 mm1UD5042.3742.370.000.00187.6350.0050.00
    
7
42212004 - Extensiones de(...)
2.3.9.6.01Extension electrica .25 pies 12 AWG1UD688582.4582.400.000.0018104.83688.00687.23
    
8
27111806 - Calibrador de (...)
2.3.6.3.04TARUGO VERDE CON TORNILLO20UD43.3967.800.000.001812.2080.0080.00
    
9
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02Grapa electrica para alambre de vinil 1PAQ5142.3742.370.000.00187.6351.0050.00
    
10
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre No.10200UD1511.862,372.000.000.0018426.963,000.002,798.96
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
8,622.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.04421.85  DOP----View
2.3.6.1.01625.00  DOP----View
2.3.7.2.9950.00  DOP----View
2.3.6.3.0480.00  DOP----View
2.3.9.8.0250.00  DOP----View
2.3.9.6.016,819.69  DOP----View
2.3.6.3.06575.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
239  Cheque 8,622.24  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DAF-CD-2025-010178,622.24  DOP