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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.980399
Contract reference
DIDA-2025-00095
Contract description:
ADQUISICION DE SWITCH DE 48 PUERTOS FULL Y SERVICIO PROFESIONALES DE REESTRUCTURACION CONEXION OPTICA EN EL DATA CENTER DEL PRIMER Y CUARTO PISO DE LAS OFICINAS DE LA DIDA CENTRAL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIDA-DAF-CD-2025-0022
Request Title
ADQUISICION DE SWITCH DE 48 PUERTOS FULL Y SERVICIO PROFESIONALES DE REESTRUCTURACION CONEXION OPTICA EN EL DATA CENTER DEL PRIMER Y CUARTO PISO DE LAS OFICINAS DE LA DIDA CENTRAL.
Description
ADQUISICION DE SWITCH DE 48 PUERTOS FULL Y SERVICIO PROFESIONALES DE REESTRUCTURACION CONEXION OPTICA EN EL DATA CENTER DEL PRIMER Y CUARTO PISO DE LAS OFICINAS DE LA DIDA CENTRAL.
Business Operation
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
Reply Reference
ADQUISICION DE SWITCH_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
246,310.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2059545 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,737.71
0.00
37,572.79
0.00
246,310.50
246,310.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.1.3.01
SWITCH
1
UD
162,562.36
137,764.71
137,764.71
0.00
18
24,797.65
0.00
162,562.36
162,562.36
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA
1
UD
83,748.14
70,973
70,973.00
0.00
18
12,775.14
0.00
83,748.14
83,748.14
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/5/2025_7_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,310.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
83,748.14
DOP
----
View
2.6.1.3.01
162,562.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
246,310.50
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747251760167xuG37
1
246,310.50
DOP
Vencido
Link