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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.973287
Contract reference
SIE-2025-00096
Contract description:
Adquisición de café molido para uso de la SIE, Protecom , Centros Técnicos y puntos expresos a nivel nacional, correspondiente al primer semestre del año 2025
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-DAF-CD-2025-0023
Request Title
Adquisición de café molido para uso de la SIE, Protecom , Centros Técnicos y puntos expresos a nivel nacional, correspondiente al primer semestre del año 2025
Description
Adquisición de café molido para uso de la SIE, Protecom , Centros Técnicos y puntos expresos a nivel nacional, correspondiente al primer semestre del año 2025
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
Adquisicion de café molido para uso de la SIE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
197,072.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2059364 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,890.50
0.00
27,182.48
0.00
215,586.00
197,072.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
590
PAQ
365.4
287.95
169,890.50
0.00
16
27,182.48
0.00
215,586.00
197,072.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Adjud 216.pdf
Adjud 216.pdf
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Aprop 216.pdf
Aprop 216.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/5/2025_7_14 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
50161509
Budget Total Value
197,072.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
197,072.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
197,072.98
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
197,072.98
DOP
Vencido
Aprop 216.pdf