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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.973214   Contract reference IIBI-2025-00085   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL PRIMER PISO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IIBI-DAF-CD-2025-0056   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL PRIMER PISO DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation MANTENIMIENTOS GENERALES   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE BA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,372.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2059734 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,146.50 0.00 34,226.37 0.00 188,409.50 224,372.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED, REDONDA PARA PLAFON 18W 6.500K 50/60 HZ IP 20 30 UD 584.1 584.1 17,523.00 0.00 18 3,154.14 0.00 17,523.00 20,677.14         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED 24X24 PARA PLAFON 60 W 6,500 K 50/60HZ 4 UD 2,050 2,050 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 8,200.00 9,676.00         3 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFONES PVC 48X24 BLANCO 40 UD 504 504 20,160.00 0.00 18 3,628.80 0.00 20,160.00 23,788.80         4 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPA PARA INODORO ALONGADA 4 UD 1,100 1,100 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 4,400.00 5,192.00         5 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO CON BASE 4 UD 4,100 4,100 16,400.00 0.00 18 2,952.00 0.00 16,400.00 19,352.00         6 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 MESCLADORA METALICA PARA LAVAMANOS 4 UD 2,842.5 2,842.5 11,370.00 0.00 18 2,046.60 0.00 11,370.00 13,416.60         7 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA PARA LAVAMANOS METALICA 4 UD 532.5 532.5 2,130.00 0.00 18 383.40 0.00 2,130.00 2,513.40         8 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON PARA LAVAMANOS METALICO 4 UD 2,181 2,181 8,724.00 0.00 18 1,570.32 0.00 8,724.00 10,294.32         9 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTA DE ENTRONQUE PARA ORINAL 3 UD 505.5 505.5 1,516.50 0.00 18 272.97 0.00 1,516.50 1,789.47         10 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTA DE ENTRONQUE PARA INODORO 4 UD 205 205 820.00 0.00 18 147.60 0.00 820.00 967.60         11 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTA DE CERA PARA BAÑO 4 UD 142 142 568.00 0.00 18 102.24 0.00 568.00 670.24         12 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA POLI METAL LISA COLOR BLANCO 1 METRO X 2.09 METRO 1 UD 8,737.5 8,737.5 8,737.50 0.00 18 1,572.75 0.00 8,737.50 10,310.25         13 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA POLI METAL LISA COLOR BLANCO 0.62 METRO X 2.06 METRO 2 UD 8,749.5 8,749.5 17,499.00 0.00 18 3,149.82 0.00 17,499.00 20,648.82         14 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA POLI METAL LISA COLOR BLANCO 1.07 METRO X 2.08 METRO 1 UD 9,900 9,900 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 9,900.00 11,682.00         15 60121602 - Paneles o espe(...)60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente 2.3.9.9.05 MAMPARA PARA BAÑO CON SU BASE 0.60 X 2 METRO 1 UD 5,512.5 5,512.5 5,512.50 0.00 18 992.25 0.00 5,512.50 6,504.75         16 60121602 - Paneles o espe(...)60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente 2.3.9.9.05 ESPEJO PARA BAÑO 24 PULGADAS X 48 PULGADAS CON BASE 2 UD 5,500 5,500 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 11,000.00 12,980.00         17 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVINES DE PUERTAS POLI METAL 4 UD 1,297.5 1,297.5 5,190.00 0.00 18 934.20 0.00 5,190.00 6,124.20         18 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 DISPENSADORES PAPEL DE BAÑO COMERCIAL 4 UD 4,600 4,600 18,400.00 0.00 18 3,312.00 0.00 18,400.00 21,712.00         19 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA LAVAMANOS 4 UD 298 298 1,192.00 0.00 18 214.56 0.00 1,192.00 1,406.56         20 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICONA TRANSPARENTE DE TUBO 2 UD 610 610 1,220.00 0.00 18 219.60 0.00 1,220.00 1,439.60         21 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PARA PUERTA POLI META 4 UD 610 610 2,440.00 0.00 18 439.20 0.00 2,440.00 2,879.20         22 27112801 - Brocas 2.3.6.3.04 BARRENA TIPO HILTI DE ¼ X 6 4 UD 165 165 660.00 0.00 18 118.80 0.00 660.00 778.80         23 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURAS CREMA 08 6 UD 2,212.5 2,502 15,012.00 0.00 18 2,702.16 0.00 13,275.00 17,714.16         24 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVE DE PASO PARA LAVAMANOS 4 UD 393 393 1,572.00 0.00 18 282.96 0.00 1,572.00 1,854.96 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/5/2025_5_07 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES FERRETEROS 00085 (0056)COMERCIAL FERRETERO E PEREZ.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES FERRETEROS 00085 (0056)COMERCIAL FERRETERO E PEREZ.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 00085.pdf CUOTA A COMPROMETER 00085.pdf Download CODIGO DE ETICO 00085.pdf CODIGO DE ETICO 00085.pdf Download DGII 00085.pdf DGII 00085.pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES FERRETEROS 00085 (0056)COMERCIAL FERRETERO E PEREZ.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES FERRETEROS 00085 (0056)COMERCIAL FERRETERO E PEREZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,372.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 30,353.14  DOP ---- View 2.3.9.8.02 85,926.42  DOP ---- View 2.3.9.8.01 5,192.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 19,352.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 14,195.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 19,484.75  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,124.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 21,712.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,318.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 17,714.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL PRIMER PISO DE LA INSTITUCION. 224,372.87  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747406472308jGjTw 1 224,372.87  DOP Vencido Link