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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.228116   Contract reference DGBN-2018-00011   Contract description: Mantenimiento y Reparación de Tres (3) de los Autobuses de la Flotilla de Vehículos pertenecientes a esta Institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DGBN-CCC-PE15-2018-0009   Request Title Mantenimiento y Reparación de Tres (3) de los Autobuses de la Flotilla de Vehículos pertenecientes a esta Institución.   Description Mantenimiento y Reparación de Tres (3) de los Autobuses de la Flotilla de Vehículos pertenecientes a esta Institución.   Business Operation departamento de transportacion   Reply Reference Delta Comercial_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 61,503.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 28/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.435634 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,121.40 0.00 9,381.85 0.00 61,503.25 61,503.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Mantenimiento y Reparación del Autobús perteneciente a esta Institución, NIV.T-097756. 1 UD 17,838.21 15,117.13 15,117.13 0.00 18 2,721.08 0.00 17,838.21 17,838.21         2 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Mantenimiento y Reparación del Autobús perteneciente a esta Institución, NIV.00072624 1 UD 14,642.44 12,408.85 12,408.85 0.00 18 2,233.59 0.00 14,642.44 14,642.44         3 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Mantenimiento y Reparación del Autobús pertenecientes a esta Institución, NIV.00072632 1 UD 29,022.6 24,595.42 24,595.42 0.00 18 4,427.18 0.00 29,022.60 29,022.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_27/03/2018_08_12 p.m..Pdf Download DISP. CUOTA AUTOBUSES.pdf DISP. CUOTA AUTOBUSES.pdf Download Budget Setting   Back To Top C2B47DE2A38C66B0D4F62B99CEC04553BF96AB155376FB5211EBA853E433E1A3