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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.971916
Contract reference
ARD-2025-00124
Contract description:
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/05/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0067
Request Title
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO.
Description
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DE LOS CAPITÁNES DE NAVIO EDDY MARTINES Y GEMERSON ANDRES PEREZ REYES, ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA, CURSANTES DE LA 22 PROMOCION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD DE DEFENSA NACIONAL, PERIODO ACADEMICO 2024-2025, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 07 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, AL REINO DE ESPAÑA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS PROPIAS DE ESTE PROGRAMA DE POSGRADO.
Business Operation
ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN)
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
192,660.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/05/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DE LOS CAPITANES DE NAVÍOS EDDY ANTONIO MARTÍNEZ Y GELSON ANDRÉS PÉREZ REYES, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA, CURSANTES DE LA 22 P
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2059159 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,412.00
0.00
15,914.16
88,334.20
120,000.00
192,660.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS SANTO DOMINGO/MADRID ESPAÑA/SANTO DOMINGO
2
UD
60,000
44,206
88,412.00
0.00
18
15,914.16
99.91
88,334.20
120,000.00
192,660.36
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/5/2025_10_11 p.m..Pdf
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EG1747419461524AhwC1.pdf
EG1747419461524AhwC1.pdf
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EG1747166076328IGrp9.pdf
EG1747166076328IGrp9.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,660.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
192,660.36
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
192,660.36
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747419461524AhwC1
1
192,660.36
DOP
Vencido
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