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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.973555
Contract reference
MICM-2025-00098
Contract description:
Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2025-0020
Request Title
Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM.
Description
Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
MICM-DAF-CM-2025-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,702 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de Pago y Retenciones El pago se realizará posterior a la entrega de los bienes, presentando el conduce, la factura y demás documentos que sustenten la entrega satisfactoria. Las condicio
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2058833 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,900.00
0.00
8,802.00
0.00
166,500.00
57,702.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Galón de Abrillantador de neumáticos en Gel para Vehículo
75
GAL
2,200
650
48,750.00
0.00
18
8,775.00
0.00
165,000.00
57,525.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Caja 50/1 Jabón en Bola
2
CAJ
750
75
150.00
0.00
18
27.00
0.00
1,500.00
177.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
21- Acto de Adjudicacion MICM-DAF-CM-2025-0020.pdf
21- Acto de Adjudicacion MICM-DAF-CM-2025-0020.pdf
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23.2 - OC-MICM-2025-00098 - DIRECA.pdf
23.2 - OC-MICM-2025-00098 - DIRECA.pdf
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24- Recertificacion de Fondos.pdf
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24.1-Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf
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24.2- Certificacion de Existencia de Fondos.pdf
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24.3- Entrada de Diario de Transacciones.pdf
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25- Certificado de Cuota a Comprometer DIRECA.pdf
25- Certificado de Cuota a Comprometer DIRECA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,702.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
57,702.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por presentación de factura
57,702.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747670622836NX8MG
1
57,702.00
DOP
Vencido
Link