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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.970632 
Contract referenceCDC-2025-00053 
Contract description:Compra de suministros de limpieza e higiene 
Services 
Contract Start:
14/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CDC-DAF-CD-2025-0050 
Compra de suministros de limpieza e higiene 
Compra de suministros de limpieza e higiene 
Departamento Administrativo y FINANCIERO 
Compra de suministros de limpieza e higiene_EXT 
ServicesDominicana 
10,975.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2059041 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,301.000.001,674.180.0010,975.1810,975.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01Suape3UD304.44258774.000.0018139.320.00913.32913.32
    
7
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01Escoba plastica3UD270.22229687.000.0018123.660.00810.66810.66
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador Spray antibacterial Lysol10UD777.626596,590.000.00181,186.200.007,776.207,776.20
    
23
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Cucharas desechables5UD5950250.000.001845.000.00295.00295.00
    
24
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Platos desechables 25/110PAQ1181001,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
10,975.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,500.18  DOP----View
2.3.5.5.011,475.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE10,975.18  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17472307591069oImQ110,975.18  DOPLink