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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.973164
Contract reference
MMUJER-2025-00307
Contract description:
Servicio de Reparación a las plantas eléctricas de las Casas de Acogida, Mantenimientos preventivos a los Generadores Eléctricos.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0207
Request Title
Servicio de Reparación a las plantas eléctricas de las Casas de Acogida, Mantenimientos preventivos a los Generadores Eléctricos.
Description
Servicio de Reparación a las plantas eléctricas de las Casas de Acogida, Mantenimientos preventivos a los Generadores Eléctricos.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Electrom, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
161,398.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2058937 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,778.69
0.00
24,620.16
0.00
161,398.87
161,398.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Solicitud de Servicio de Reparación a las plantas eléctricas de las Casas de Acogida.
1
UD
161,398.87
136,778.69
136,778.69
0.00
18
24,620.16
0.00
161,398.87
161,398.85
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/5/2025_7_20 p.m..Pdf
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adjudicacion 0207.pdf
adjudicacion 0207.pdf
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orden planta.pdf
orden planta.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,398.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
161,398.85
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
161,398.85
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747847928962DjmxG
1
161,398.85
DOP
Vencido
Link