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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.977799
Contract reference	DGDM-2025-00027
Contract description:	ADQUISICION DE PAPEL DESECHABLE, UTILES DE COCINA Y COMEDOR Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	02/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGDM-DAF-CM-2025-0005
Request Title	ADQUISICION DE PAPEL DESECHABLE, UTILES DE COCINA Y COMEDOR Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
Description	ADQUISICION DE PAPEL DESECHABLE, UTILES DE COCINA Y COMEDOR Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
Business Operation	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	COTIZACION DGDM-DAF-CM-2025-0005
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	18,821 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Pedro Henrique Ureña, Esq. Maximo Gomez 10204 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2057927 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
15,950.00	0.00	2,871.00	0.00	19,888.75	18,821.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA 400ML

345.4

305

7,625.00

0.00

1,372.50

0.00

8,635.00

8,997.50

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLE LLANOS BIODEGRADABLE No. 9 25/1

PAQ

98.65

3,825.00

0.00

688.50

0.00

4,439.25

4,513.50

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PARES DE GUANTES DE JARDINERA

227.15

150

4,500.00

0.00

810.00

0.00

6,814.50

5,310.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de adjudicacion.pdf	Acta de adjudicacion.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/5/2025_6_11 p.m..Pdf	Download
Orden de compras Edyjesa SRL.pdf	Orden de compras Edyjesa SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

173,955.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	173,955.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE PAPEL DESECHABLE, UTILES DE COCINA Y COMEDOR Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.	173,955.60 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17485356524833Zl5I	1	173,955.60 DOP	Vencido	Link