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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.970711   Contract reference DIECOM-2025-00067   Contract description: Adquisición e instalación de neumáticos para uso de vehículos de la Institución, proceso dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-DAF-CD-2025-0046   Request Title Adquisición e instalación de neumáticos para uso de vehículos de la Institución, proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición e instalación de neumáticos para uso de vehículos de la Institución, proceso dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de transportación   Reply Reference Melo Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,998.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2059023 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,930.64 0.00 0.00 10,067.52 65,998.16 65,998.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos, ref 245/60R18 4 UD 8,000 6,779.66 27,118.64 0.00 0.00 18 4,881.36 32,000.00 32,000.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos, ref: 265/60R18 4 UD 8,499.54 7,203 28,812.00 0.00 0.00 18 5,186.16 33,998.16 33,998.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2025_4_35 p.m..Pdf Download Orden de Compras Firmada.pdf Orden de Compras Firmada.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,998.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 65,998.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Transferencia 65,998.16  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747156764402Okruj 1 65,998.16  DOP Vencido Link