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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.970737 
Contract referenceTNR-2025-00064 
Contract description:Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, 2do. Trimestre. 
Goods 
Contract Start:
14/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TNR-DAF-CD-2025-0032 
Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso en Tecnificación Nacional de Riego. 
Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, 2do. Trimestre. 
División Administrativa 
TNR-DAF-CD-2025-0032 
GoodsDominicana 
3,677.35 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2058345 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,116.400.00560.950.004,800.003,677.35
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpas azules 12/1 (Ver Ficha Técnica)3CAJ400264792.000.0018142.560.001,200.00934.56
    
10
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01Mochilas para mensajeros (Ver Ficha Técnica)2UD1,8001,162.22,324.400.0018418.390.003,600.002,742.79
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Adjunto de certificación Registro Industrial Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
29,626.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.025,596.80  DOP----View
2.3.9.2.015,129.75  DOP----View
2.3.9.9.053,300.00  DOP----View
2.6.1.1.0112,000.00  DOP----View
2.3.2.2.013,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746543684685SI89H1026,994.68  DOPLink