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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.970136
Contract reference
DIECOM-2025-00063
Contract description:
Adquisición de Materiales de Oficina, 2do trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIECOM-DAF-CD-2025-0044
Request Title
Adquisición de Materiales de Oficina, 2do trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Description
Adquisición de Materiales de Oficina, 2do trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
64,833.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2058425 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,036.42
0.00
0.00
4,797.35
64,832.23
64,833.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
600
UD
2.51
2.13
1,278.00
0.00
0.00
18
230.04
1,506.00
1,508.04
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora
96
UD
205.32
174
16,704.00
0.00
0.00
18
3,006.72
19,710.72
19,710.72
3
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Fluido de corrección
5
UD
33.7
28.56
142.80
0.00
0.00
18
25.70
168.50
168.50
4
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijeras
4
UD
61.36
52
208.00
0.00
0.00
18
37.44
245.44
245.44
5
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
Bolígrafos permanentes
150
UD
25.23
25.23
3,784.50
0.00
0.00
0
0.00
3,784.50
3,784.50
6
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Organizadores o bandejas para el escritorio
3
UD
690.3
585
1,755.00
0.00
0.00
18
315.90
2,070.90
2,070.90
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borradores
10
UD
7.3
6.18
61.80
0.00
0.00
18
11.12
73.00
72.92
10
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas de citas o repuestos
8
UD
29.15
24.7
197.60
0.00
0.00
18
35.57
233.20
233.17
11
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas de citas o repuestos
7
UD
56.8
48.1
336.70
0.00
0.00
18
60.61
397.60
397.31
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres
264
UD
5.11
4.33
1,143.12
0.00
0.00
18
205.76
1,349.04
1,348.88
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
400
UD
74
74
29,600.00
0.00
0.00
0
0.00
29,600.00
29,600.00
15
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
6
UD
638.03
540.7
3,244.20
0.00
0.00
18
583.96
3,828.18
3,828.16
16
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta
5
UD
109.53
92.82
464.10
0.00
0.00
18
83.54
547.65
547.64
17
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
Grapas
10
CAJ
43.55
36.91
369.10
0.00
0.00
18
66.44
435.50
435.54
18
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
5
UD
176.4
149.5
747.50
0.00
0.00
18
134.55
882.00
882.05
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/5/2025_5_41 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
CUOTA COMPROMETER.pdf
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OFERTA TECNICA-2025-0068.pdf
OFERTA TECNICA-2025-0068.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,515.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,275.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
21,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Transferencia
34,515.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747072626696AYxx1
1
34,515.00
DOP
Vencido
Link