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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.970187
Contract reference	TNR-2025-00059
Contract description:	Adquisición de Insumos de Cocina para uso de Tecnificación de Riego
Type of Contract	Goods
Contract Start:	13/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	TNR-DAF-CD-2025-0034
Request Title	Adquisición de Insumos de Cocina para uso de Tecnificación de Riego
Description	Adquisición de Insumos de Cocina para uso de Tecnificación de Riego
Business Operation	División Administrativa
Reply Reference	TNR-DAF-CD-2025-0034
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	74,898.34 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	13/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2058327 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
64,080.28	0.00	10,818.06	0.00	72,781.20	74,898.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

49121505 - Cajas de hielo

2.3.9.9.05

Nevera portátil mediana (ver ficha técnica)

3,575

2,500

5,000.00

0.00

900.00

0.00

7,150.00

5,900.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Sobres de Té sabores variados de 20/1 (ver ficha técnica)

CAJ

287.5

120

3,600.00

0.00

648.00

0.00

8,625.00

4,248.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Paquete de café molido de 1lb (ver ficha técnica)

120

279.96

298.5

35,820.00

0.00

5,731.20

0.00

33,595.20

41,551.20

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora 33 a 35 onz (ver ficha técnica)

554.6

444.92

15,572.20

0.00

2,803.00

0.00

19,411.00

18,375.20

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Platos para picadera blancos 9" (ver ficha técnica)

94.58

1,891.60

0.00

340.49

0.00

1,600.00

2,232.09

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Cucharas de café (ver ficha técnica)

45.76

2,196.48

0.00

395.37

0.00

2,400.00

2,591.85

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Orden Grupo Brizatlantica.pdf	Orden Grupo Brizatlantica.pdf	Download
Acta de Adjudicación Adq. de Insumos de Cocina 2T.pdf	Acta de Adjudicación Adq. de Insumos de Cocina 2T.pdf	Download
Cuota Grupo Brizatlantica.pdf	Cuota Grupo Brizatlantica.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

132,506.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	7,150.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	96,737.65 DOP	----	View
2.3.9.5.01	28,618.45 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1746210178948nT6NK	2	123,621.46 DOP	Vencido	Link