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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.970328   Contract reference DCNB-2025-00017   Contract description: Contratación de Servicio de Transporte para el sur y línea fronteriza del país, proceso dirigido a MIPYME MUJER.   Type of Contract Services   Contract Start: 13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCNB-DAF-CD-2025-0019   Request Title Contratación de Servicio de Transporte para el sur y línea fronteriza del país, proceso dirigido a MIPYME MUJER.   Description Contratación de Servicio de Transporte para el sur y línea fronteriza del país, proceso dirigido a MIPYME MUJER.   Business Operation Direccion de Regulacion al Sistema de Beisbol   Reply Reference Agencia de Viajes Pat, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 332,422 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradente No.1, Ensanche la Fe en el Estadio Quisqueya, Santo Domingo Distrito Nacional. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2055313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 248,000.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 248,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111802 - Servicios de b(...)78111802 - Servicios de buses con horarios programados 2.2.4.1.01 Servicio de Transporte para el sur y línea fronteriza del país, segun las especificaciones tecnicas 1 UD 248,000 248,000 248,000.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 248,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE SERVICIO AGENCIA DE VIAJE PAT.pdf ORDEN DE SERVICIO AGENCIA DE VIAJE PAT.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_30/6/2025_6_53 p.m..Pdf Download Orden de servicio.pdf Orden de servicio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 332,422.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 332,422.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Parcial 124,000.00  DOP Mayo 2025 2   Pago Total 124,000.00  DOP Junio 2025 3   Pago Unico 84,422.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 332,422.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer Total - DCNB-DAF-CD-2025-0019.pdf (View History)