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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.969747
Contract reference
ARSSEMMA-2025-00039
Contract description:
Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras de Carnet Para Uso Institucional.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0017
Request Title
Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras de Carnet Para Uso Institucional
Description
Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras de Carnet Para Uso Institucional
Business Operation
División de Operación Departamento de Tecnología
Reply Reference
A.Z. Print Shop, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
189,213 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2058113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
160,350.00
0.00
28,863.00
0.00
200,000.00
189,213.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Mantenimiento Impresoras de Carnet Matiica
1
UD
200,000
160,350
160,350.00
0.00
18
28,863.00
0.00
200,000.00
189,213.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/5/2025_3_04 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDUCACION.docx
ACTA DE ADJUDUCACION.docx
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FONDOS......pdf
FONDOS......pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
189,213.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
189,213.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2058113
Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras de Carnet Para Uso Institucional
189,213.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0017
2
236,000.00
DOP
Vencido
FONDOS......pdf