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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.970255
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00116
Contract description:
"ADQUISICIÓN SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLÓN DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0088
Request Title
"ADQUISICIÓN SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLÓN DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Description
"ADQUISICIÓN SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLÓN DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
LABORATORIOS ORBIS, S.A. PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
82,450 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2057158 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
82,450.00
0.00
0.00
0.00
82,450.00
82,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES
800
UD
65
65
52,000.00
0.00
0.00
0.00
52,000.00
52,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA DE 16 ONZAS (FARDO)
210
UD
145
145
30,450.00
0.00
0.00
0.00
30,450.00
30,450.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/5/2025_6_52 p.m..Pdf
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006. Informe de evalaución Técnico-Econoómico DAF-CD-2025-0088_0001.pdf
006. Informe de evalaución Técnico-Econoómico DAF-CD-2025-0088_0001.pdf
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007. Acta Num. CD-246-2025 Adjudicación DAF-CD-2025 Agua_0001.pdf
007. Acta Num. CD-246-2025 Adjudicación DAF-CD-2025 Agua_0001.pdf
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008. Certificación Num. 121-2025 Cuota Comprometer_0001.pdf
008. Certificación Num. 121-2025 Cuota Comprometer_0001.pdf
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Orden de Praxis y Portal_0001.pdf
Orden de Praxis y Portal_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
82,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
82,450.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
121-2025
1
82,450.00
DOP
Vencido
008. Certificación Num. 121-2025 Cuota Comprometer_0001.pdf