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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.972548   Contract reference MJ-2025-00044   Contract description: Adquisición de Insumos para ser utilizados en las diferentes actividades de la Dirección de Programas de este Ministerio   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MJ-DAF-CD-2025-0021   Request Title Adquisición de Insumos para ser utilizados en las diferentes actividades de la Dirección de Programas de este Ministerio   Description Adquisición de Insumos para ser utilizados en las diferentes actividades de la Dirección de Programas de este Ministerio   Business Operation Direccion de Ejecucion y Supervision de Programa   Reply Reference MJ-DAF-CD-2025-0021_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 187,620 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2056736 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 159,000.00 0.00 28,620.00 0.00 195,000.00 187,620.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugos Tetra pack Diversos sabores 3,000 UD 35 28.5 85,500.00 0.00 18 15,390.00 0.00 105,000.00 100,890.00         2 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas saladas rellenas de queso 3,000 UD 30 24.5 73,500.00 0.00 18 13,230.00 0.00 90,000.00 86,730.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2025_5_00 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA.pdf CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 187,620.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 187,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumos para ser utilizados en las diferentes actividades de la Dirección de Programas de este Ministerio 187,620.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746811964940yXLcx 1 187,620.00  DOP Vencido Link