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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.979348 
Contract referenceISFODOSU-2025-00120 
Contract description:Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de suministros de oficina. 
Goods 
Contract Start:
16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2025-0020 
Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de suministros de oficina. 
Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de suministros de oficina. 
Dirección Administrativa y Financiera 
ISFODOSU-DAF-CM-2025-0020 
GoodsDominicana 
22,697.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Recinto Urania Montás, Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, San Juan De la Maguana, República Dominicana. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2057218 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,235.150.003,462.330.0031,900.0022,697.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Cartulinas, colores variados200UD4017.143,428.000.0018617.040.008,000.004,045.04
    
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Perforadora de escritorio, 2 orificio.5UD600204.291,021.450.0018183.860.003,000.001,205.31
    
25
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02Bandas de goma #18, (caja 100/1)20CAJ7021.43428.600.001877.150.001,400.00505.75
    
27
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.05Cinta adhesiva transparente, 2 pulgadas, 100 yardas10UD15085.71857.100.0018154.280.001,500.001,011.38
    
31
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas alcalinas AA (paq. 40/1), larga duración. 5PAQ2,0001,3506,750.000.00181,215.000.0010,000.007,965.00
    
32
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas alcalinas AAA (paq. 32/1), larga duración. 5PAQ1,6001,3506,750.000.00181,215.000.008,000.007,965.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
22,697.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.014,045.04  DOP----View
2.3.9.2.011,205.31  DOP----View
2.3.9.9.051,011.38  DOP----View
2.3.9.2.02505.75  DOP----View
2.3.9.6.0115,930.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por suministro de oficina22,697.48  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1747059564867y5UnJ122,697.48  DOPLink