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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.970998
Contract reference
MIREX-2025-00125
Contract description:
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO. (EXCLUSIVO PARA MIPYME) 2DO TRIMESTRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0015
Request Title
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO. (EXCLUSIVO PARA MIPYME) 2DO TRIMESTRE.
Description
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO. (EXCLUSIVO PARA MIPYME) 2DO TRIMESTRE.
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0015
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
646,781 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de este servicio será con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2056137 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
646,781.00
0.00
0.00
0.00
867,300.00
646,781.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
Licencias Adobe Reader
10
UD
28,320
14,405
144,050.00
0.00
0.00
0.00
283,200.00
144,050.00
2
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
Licencias Adobe Creative Cloud
9
UD
64,900
55,859
502,731.00
0.00
0.00
0.00
584,100.00
502,731.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio MIREX-DAF-CM-2025-0015.pdf
Orden de Servicio MIREX-DAF-CM-2025-0015.pdf
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Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2025-0015.pdf
Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2025-0015.pdf
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Cuota a Comprometer MIREX-DAF-CM-2025-0015.pdf
Cuota a Comprometer MIREX-DAF-CM-2025-0015.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
646,781.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.9.01
646,781.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
646,781.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747232937065oIEJ1
1
646,781.00
DOP
Vencido
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