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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.984223   Contract reference JAC-2025-00111   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, Y MATERIALES FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference JAC-DAF-CD-2025-0088   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, Y MATERIALES FERRETEROS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, Y MATERIALES FERRETEROS   Business Operation Sección de Almacén y suministro   Reply Reference mp vismel_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 235,221.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2056921 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 199,340.00 0.00 35,881.20 0.00 237,770.00 235,221.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámparas led Redondas 9w (según ficha técnica) 5 UD 700 475 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 3,500.00 2,802.50         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámparas led Redondas 12w (según ficha técnica) 5 UD 800 795 3,975.00 0.00 18 715.50 0.00 4,000.00 4,690.50         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas COM PALO segue ficha técnica 20 UD 400 265 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 8,000.00 6,254.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores para dispensador 6/1. según ficha técnica 50 UD 1,200 1,235 61,750.00 0.00 18 11,115.00 0.00 60,000.00 72,865.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido según ficha técnica 40 GAL 425 285 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 17,000.00 13,452.00         6 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubetas Pinturas de agua (según ficha técnica) 5 UD 13,500 11,575 57,875.00 0.00 18 10,417.50 0.00 67,500.00 68,292.50         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos bionature No.4 de cartón según ficha técnica 200 PAQ 180 125 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 36,000.00 29,500.00         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámparas led Redondas 18w (según ficha técnica) 5 UD 1,200 995 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 6,000.00 5,870.50         9 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Cajas de tomacorrientes Metálicas (según ficha técnica) 5 UD 230 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 1,150.00 737.50         10 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Cajas de tomacorrientes Metálicas (según ficha técnica) 10 UD 232 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 2,320.00 2,183.00         11 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Lonas plásticas Azules 24"x30 2 UD 5,200 3,995 7,990.00 0.00 18 1,438.20 0.00 10,400.00 9,428.20         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubetas de masillas blanca (según ficha técnica) 2 UD 3,500 2,995 5,990.00 0.00 18 1,078.20 0.00 7,000.00 7,068.20         13 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de Pinturas de esmalte (según ficha técnica 2 UD 3,500 2,995 5,990.00 0.00 18 1,078.20 0.00 7,000.00 7,068.20         14 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas de aceite 1 UD 6,500 3,125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 6,500.00 3,687.50         15 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas para pintar De #1 1/2 (según ficha técnica) 4 UD 160 125 500.00 0.00 18 90.00 0.00 640.00 590.00         16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas para pintar De #2 (según ficha técnica) 4 UD 190 155 620.00 0.00 18 111.60 0.00 760.00 731.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2025_3_24 p.m..Pdf Download ORDEN 00111 EXP. CD 0088.pdf ORDEN 00111 EXP. CD 0088.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,221.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 7,068.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,321.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 16,284.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 79,048.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,428.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 29,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 92,571.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ferreteros y limpieza 235,221.20  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 235,221.20  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf