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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.970004
Contract reference
AGN-2025-00065
Contract description:
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2025-0011
Request Title
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference
AGN-DAF-CM-2025-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,614.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055503 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,690.00
0.00
19,924.20
0.00
134,000.00
130,614.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1 (ver especificaciones anexas)
200
UD
600
507
101,400.00
0.00
18
18,252.00
0.00
120,000.00
119,652.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro domestico
100
GAL
120
53.9
5,390.00
0.00
18
970.20
0.00
12,000.00
6,360.20
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón para desechos punzocortantes con tapa plástico (ver especificaciones anexas)
2
UD
1,000
1,950
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
2,000.00
4,602.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf
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8 - Compromiso GTG Industrial SRL.pdf
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9 - Orden de compra GTG Industrial SRL.pdf
9 - Orden de compra GTG Industrial SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
362,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
12,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
225,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
65,800.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
60,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17459516946925CTLv
8
354,660.80
DOP
Vencido
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