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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979697   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2025-00146   Contract description: Contratación De Servicios Publicitarios En Medios De Comunicación Social Por Un Periodo De 3 Meses   Type of Contract Services   Contract Start: 06/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2025-0001   Request Title Contratación De Servicios Publicitarios En Medios De Comunicación Social Por Un Periodo De 3 Meses   Description Contratación De Servicios Publicitarios En Medios De Comunicación Social Por Un Periodo De 3 Meses   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference Radio Television Arcoiris, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 141,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ESTE CONTRATO ES POR PERIODO DE TRES MESES Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2055862 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,000.00 0.00 21,600.00 0.00 141,600.00 141,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         49 82111902 - Servicios de b(...)82111902 - Servicios de boletines informativos de interés especial 2.2.2.1.01 Publicidad por un Periodo de Tres Meses 3 UD 47,200 40,000 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 141,600.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_9/5/2025_3_34 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-2025-2025-00146-PUBLICIDAD RADIO ARCOIRIS.pdf CUOTA A COMPROMETER-2025-2025-00146-PUBLICIDAD RADIO ARCOIRIS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,600.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 141,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 141,600.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CCC-PEPB-2025-0001 1 141,600.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-2025-00161-PUBLICIDAD JSPENCER.pdf 2026 CCC-PEPB-2025-0001 1 0.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER-2025-2025-00161-PUBLICIDAD JSPENCER.pdf